清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算公開

發(fā)表時間： 2018-09-26 16:02 來源：清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 　　

目       錄

第一部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）概況

（一）部門主要職責(zé)

     （一）1、開展學(xué)術(shù)交流，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文；2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；3、開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)；4、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；5、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；6、舉辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益事業(yè)；7、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。

  （二）1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并實施；2、承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)平臺及各類電子政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護；3、做好清城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)絡(luò)站及各類專業(yè)網(wǎng)站、區(qū)直各單位、各街（鎮(zhèn)）子網(wǎng)站群的建設(shè)及技術(shù)支撐；4、政府投資或公共資源投資建設(shè)的信息化系統(tǒng)項目的審核工作；5、政府基礎(chǔ)信息共亨資源、共亨機制的建立，推進面向社會信息網(wǎng)絡(luò)的資源共亨和互聯(lián)互通；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強和保障信息安全；6、引導(dǎo)清城區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進無線城市、數(shù)字城市建設(shè)，推動本地區(qū)農(nóng)村信息化、電子商務(wù)發(fā)展，推進信息行業(yè)技術(shù)進步和科技研發(fā)工作，指導(dǎo)信息技術(shù)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用等。

    

（二）機構(gòu)設(shè)置

    （一）按照部門決算編報要求，納入我單位2017年部門決算編報范圍的單位共1個，包括本級1個預(yù)算單位，本部門沒有下屬單位。
     本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)：設(shè)一個綜合辦公室和一個綜合信息中心。
    （二）人員構(gòu)成情況：2017年在職人員13人，在編人員9人，技術(shù)類聘員2人，后勤服務(wù)類聘員1人，購買服務(wù)人員1人,退休1人。

第二部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）2017年部門決算表

詳見：清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算表.xls

第三部分   清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門名稱）2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

    本單位2017年度總收入798.18萬元，其中本年收入798.18萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入798.18萬元，比上年決算數(shù)增加128.28萬元，增長19.15%。主要原因：一是承擔(dān)全區(qū)性信息化項目，二是基層公共服務(wù)平臺建設(shè),三是財政追加撥款收入增多。

2．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)減少1 萬元，下降100%。主要原因：沒有其他收入。

（二）年度支出總體情況

本單位2017年度總支出786.56萬元，其中本年支出786.56萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出25.77萬元，主要用于:效能獎、2016年帶薪休假補貼、2016年優(yōu)秀考核獎金，比上年決算數(shù)減少3.41萬元，主要原因是:人員調(diào)出1人,減少經(jīng)費支出。

    2.科學(xué)技術(shù)（類）支出514.16萬元，主要用于:科普經(jīng)費、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護費、各類軟件平臺維護費、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等。

3.社會保障和就業(yè)支出3.79萬元，主要用于:社會保障繳費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.32萬元，主要用于補發(fā)住房改革補貼4%部分。

5.農(nóng)林水支出102.62萬元，主要用于：基層公共服務(wù)平臺建設(shè)費。

6.資源勘探信息等支出95.95萬元，主要用于：信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、網(wǎng)   絡(luò)數(shù)據(jù)專線資金和2016年廣東省省級工業(yè)與信息化發(fā)展專項資金。

7.住房保障支出38.95萬元，主要用于:住房公積金和住房改革補貼。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

本單位2017年度財政撥款收入合計798.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入798.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加262.67萬元，增長49%；主要原因是:增加專項項目和經(jīng)費以及增發(fā)放購房補貼。

（二）2017年度財政撥款支出說明

本單位2017年度財政撥款支出合計786.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出786.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加251.05萬元，增長47%；主要原因是:增加專項項目和經(jīng)費以及增發(fā)放購房補貼。

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)（類）25.77萬元，主要用于：效能獎、2016年帶薪休假補貼、2016年優(yōu)秀考核獎金；2.科學(xué)技術(shù)（類）514.16萬元，主要用于：科普經(jīng)費、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護費、各類軟件平臺維護費、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等；3.社會保障和就業(yè)支出3.79萬元，主要用于社會保障繳費；4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.32萬元，主要用于補發(fā)住房改革補貼4%部分;5.農(nóng)林水102.62萬元，主要用于：基層公共服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費；  6.資源勘探信息等支出95.95.萬元，主要用于：信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)專線資金和2016年廣東省省級工業(yè)與信息化發(fā)展專項資金；7.住房保障支出38.95萬元，主要用于住房公積金和住房改革補貼。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算8萬元的16%。其中：因公出國（境）費支出決算為  0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算3萬元的10%；公務(wù)接待費支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算5萬元的19%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.4萬元，降低66 %。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.4萬元，降低89%；公務(wù)接待費支出決算與上年持平。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，我單位無因公出國（境）開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0.3萬元，占24%；公務(wù)接待費支出0.95萬元，占76%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運行及維護支出0.3萬元，2017年本單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于基層網(wǎng)絡(luò)維護、下鄉(xiāng)調(diào)研、扶貧及宣傳科普。

3.公務(wù)接待費支出0.95萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年主要發(fā)生國內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共120人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.93萬元，比上年減少30.47萬元，降低74%。主要原因是：人員調(diào)出1人,節(jié)約辦公經(jīng)費,節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額26.15萬元，主要政府采購貨物支出26.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于基層網(wǎng)絡(luò)維護、下鄉(xiāng)調(diào)研和扶貧）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（科普大逢車）（用于宣傳科普）；我單位無價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．2017年度本部門沒有績效評價項目。

2.主要的民生項目：2017年度本部門沒有主要的民生項目。

3.重點的支出項目：2017年度本部門沒有重點支出項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

……

附件下載：