目 錄
第一部分 清城區(qū)委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 清城區(qū)委政法委2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委政法委2017年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委政法委概況
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)中共廣東省委辦公廳《中共廣東省委辦公廳關(guān)于印發(fā)<中共廣東省委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(粵委辦〔2015〕57號(hào))的精神,區(qū)委決定,重新組建區(qū)委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)。主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、區(qū)委的決策和部署,把握正確政治方向,統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng);牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。2、組織推進(jìn)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作;制定并檢查落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大措施,抓好治安混亂地區(qū)和突出問(wèn)題的重點(diǎn)整治;組織推動(dòng)基層社會(huì)治理和矛盾糾紛排查化解工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;定期掌握分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì);指導(dǎo)督促全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會(huì)矛盾糾紛化解工作;牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的研究處置。4、牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定,負(fù)責(zé)開(kāi)展流動(dòng)人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究,并提出政策建議;協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作,建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制;協(xié)調(diào)社會(huì)組織和境外非政府組織管理工作,建立健全綜合監(jiān)管機(jī)制;組織部署專項(xiàng)性維穩(wěn)工作,參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。5、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭(zhēng)工作;組織推動(dòng)打擊非法宗教活動(dòng),協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。6、統(tǒng)籌全面依法治區(qū)工作;擬訂法治清城建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃;協(xié)調(diào)開(kāi)展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作;督促并支持政法各單位依法獨(dú)立行使職權(quán);依法協(xié)調(diào)涉國(guó)家安全和涉外的案件。7、牽頭組織推進(jìn)全區(qū)司法體制改革、社會(huì)體制改革工作,組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。8、研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè);組織和指導(dǎo)全區(qū)政法干部的教育和培訓(xùn)工作;協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。9、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)政法宣傳工作;研究協(xié)調(diào)影響國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺(tái)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作;研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全區(qū)政法信息化建設(shè)。10、承辦上級(jí)政法委,上級(jí)綜治辦、維穩(wěn)辦、防范和處理邪教辦等部門以及區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入?yún)^(qū)委政法委2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為本單位本級(jí)預(yù)算。區(qū)委政法委(區(qū)委防范辦、區(qū)委維穩(wěn)辦、區(qū)綜治辦)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、政工室(副科級(jí))、綜治工作室、維穩(wěn)工作室、防范工作室、依法治區(qū)工作室。
(三)人員構(gòu)成
區(qū)委政法委機(jī)關(guān)18名行政編制(含原政法委機(jī)關(guān)8名、社工委4名、依法治區(qū)辦1名),其中,區(qū)委政法委書(shū)記1名(由區(qū)委常委兼任,不占編制);第一副書(shū)記1名(由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)同志兼任,不占編制);正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(常務(wù)副書(shū)記1名;專職副書(shū)記5名,其中1名由信訪局局長(zhǎng)兼任、1名由司法局局長(zhǎng)兼任,不占編制);副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(專職委員3名;其中1名專職委員由區(qū)應(yīng)急辦主任兼任,不占編制;政工室主任1名);正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名;后勤服務(wù)人員3名。
第二部分 清城區(qū)委政法委2017年部門決算表
第三部分 清城區(qū)委政法委2017年部門決算情況說(shuō)明
本決算是我委本級(jí)單位的決算情況,本單位沒(méi)有下級(jí)所屬單位,特此說(shuō)明。
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委政法委2017年度總收入1779.57萬(wàn)元,其中本年收入1779.576萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1779.57萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1015.99萬(wàn)元,上升了 133 %。主要原因:2017年11月我單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革后,增加了業(yè)務(wù)職能,提高了人員配置,例如是增加了嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)的開(kāi)支等,造成了我單位2017年的財(cái)政撥入增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
5.其他收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)委政法委2017年度總支出1779.57萬(wàn)元,其中本年支出1779.57萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1302.13萬(wàn)元,占73%,主要用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)和公共專項(xiàng)支出、工資福利支出、公務(wù)用車運(yùn)行等其它費(fèi)用;比2016年的支出增加1015.99萬(wàn)元。
2、公共安全(類)支出118.21萬(wàn)元,占7%;比2016年的支出增加59.93萬(wàn)元.
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12.24萬(wàn)元,占0.7%;主要用于職工干部的社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老金、職業(yè)年金等支出;比2016年的支出減少45.28萬(wàn)元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出143.83萬(wàn)元,占8%;主要用于職工干部的醫(yī)療和計(jì)劃生育等支出;比2016年的支出增加106.65萬(wàn)元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.8萬(wàn)元,占0.6%;主要用于補(bǔ)貼發(fā)4%的住房改革補(bǔ)貼支出;比2016年的支出減少109.2萬(wàn)元。
6、住房保障支出102.24萬(wàn)元,占5.7%,主要用于職工干部的住房改革補(bǔ)貼和住房公積金支出;比2016年的支出增加15.76萬(wàn)元。
2017年度總支出比2016年的支出增加1015.99萬(wàn)元,主要原因是2016年11月我單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革后,增加了業(yè)務(wù)職能,提高了人員配置,例如是增加了嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)的開(kāi)支等,造成了我單位2017年的財(cái)政支出增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清城區(qū)委政法委2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1779.57萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少433.43萬(wàn)元,下降19.59%。主要原因是 2017年11月我單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革后,我委完善了業(yè)務(wù)職能,開(kāi)源節(jié)流,提高了人員配置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支量入為出等,因此比預(yù)算節(jié)約了開(kāi)支。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清城區(qū)委政法委2017年度財(cái)政撥款支出1779.57萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少433.43萬(wàn)元,下降19.59%。主要原因是 2017年11月我單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革后,我委完善了業(yè)務(wù)職能,開(kāi)源節(jié)流,提高了人員配置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支量入為出等,因此比預(yù)算節(jié)約了開(kāi)支。
分功能科目看:
1、一般公共服務(wù)(類)支出1302.13萬(wàn)元,占73%,主要用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)和公共專項(xiàng)支出、工資福利支出、公務(wù)用車運(yùn)行等其它費(fèi)用;比2016年的支出增加1015.99萬(wàn)元。
2、公共安全(類)支出118.21萬(wàn)元,占7%;比2016年的支出增加59.93萬(wàn)元.
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12.24萬(wàn)元,占0.7%;主要用于職工干部的社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老金、職業(yè)年金等支出;比2016年的支出減少45.28萬(wàn)元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出143.83萬(wàn)元,占8%;主要用于職工干部的醫(yī)療和計(jì)劃生育等支出;比2016年的支出增加106.65萬(wàn)元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.8萬(wàn)元,占0.6%;主要用于補(bǔ)貼發(fā)4%的住房改革補(bǔ)貼支出;比2016年的支出減少109.2萬(wàn)元。
6、住房保障支出102.24萬(wàn)元,占5.7%,主要用于職工干部的住房改革補(bǔ)貼和住房公積金支出;比2016年的支出增加15.76萬(wàn)元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委政法委員會(huì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的35 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.33 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年度增加3.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)45%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加2.77萬(wàn)元,增加42.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.8374萬(wàn)元,增長(zhǎng)54%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革后,我單位業(yè)務(wù)工作室職能增大,下鄉(xiāng)調(diào)研和出差增多,造成公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是:外出培訓(xùn)及日常交流的公務(wù)接待任務(wù)較2016年多,造成公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.27萬(wàn)元,占46.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元,占79.33 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.27萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,xx年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.27萬(wàn)元,2017年我委機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為 2輛,主要用于日常辦公運(yùn)行和出差保障。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.38萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,發(fā)生國(guó)內(nèi)接待約30次,接待人數(shù)約共350人。主要包括省、市到訪、外出培訓(xùn)交流業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.21 萬(wàn)元。比2016增加16.43萬(wàn)元,增加的主要原因:人員配備和業(yè)務(wù)量增加,職能工作室增加,致使辦公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增大。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額21.59萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止至2017年12月31日,我單位共有車輛2輛,具體車輛用途:下基層、出差及日常辦公運(yùn)行 。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2017年度我單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,沒(méi)有相關(guān)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委政法委員會(huì)2017年部門決算表格(1-8)